当前位置:www.301.net > 企业资讯 >

企业资讯

企业总经理张建军在企业一届一次职代会暨2018年工作会上的报告

  发布时间:2018-02-05

      各位代表、同志们:
现在,我代表企业经营班子作工作报告,请审议。

 

第一部分 2017年工作回顾

       2017年是企业发展历程中极不平凡的一年,面对煤炭价格大幅上涨、环保要求不断提高以及合作期满交接等新的形势和任务,在集团企业和秦龙电力的正确领导下,经营班子团结和带领全体干部职工,解放思想,转变观念,明确目标,坚定信心,讲政治保稳定,抓管理促效益,全力做好股东交接、安全生产、多发多供、节能改造、环保治理、成本管控、“三供一业”分离移交、企业办社会职能剥离、人员分流以及机制体制改革等主要工作,克服电力供需失衡、煤炭价格持续上涨等诸多不利因素的影响,实现了平稳过渡、生产稳定、经营稳定和队伍稳定,全面完成了全年各项目标任务。
       ——全年累计发电61.75亿千瓦时,上网电量完成56.25亿千瓦时,完成年度计划的100.4%。
       ——全年累计对外供热489.44万吉焦,完成年度计划的108.76%。
       ——全年直接厂用电率完成7.59%(含发电和供热),同比降低0.18个百分点。
       ——全年供电标准煤耗率完成324.32克/千瓦时,同比降低4.43克/千瓦时。
       ——全年实现营业收入19.13亿元,完成年度预算的103%;实现利润总额8016万元,完成年度预算的153 %。
       ——全年安全生产形势稳定,未发生设备、人身、火灾以及环保事故,累计实现安全生产4248天,全面实现安全生产目标。
回顾全年工作,主要有以下几个方面:

一、实现平稳过渡大局稳定


       2017年企业合作经营期满,实现顺利交接和平稳过渡意义重大。企业经营班子以高度的责任感和使命感,积极配合股东开展谈判和各项对接工作,在做好企业安全生产、经营工作的同时,促进股东各方达成共识,并精心组织安排了合作期满交接仪式等系列工作,实现了股东的顺利交接和平稳过渡;加强职工思想教育和宣传引导,保持队伍稳定,全面主动做好管理对接和工作交接;积极倡导和践行陕能“君子学问”理念,丰富企业“严格、和谐、创新、求效”的精神内涵,全面推进精细化管理,实现与陕能集团的深度融合。

二、安全生产保持稳定

        牢牢把握安全发展的总基调,以安全生产标准化建设为抓手,全面落实“一岗双责”的主体责任,加强隐患排查和过程管理,努力实现安全生产。一是通过签订安全目标责任书、实施安全风险管理等多种形式,落实岗位责任,努力构建和完善安全管理长效机制;二是围绕安全生产标准化达标工作,开展“春、秋”两季安全月、迎峰度夏、“三防”(防暑、防汛、防电气火灾)以及安全警示教育等专项活动,进一步夯实安全管理基础;三是结合“二十五项反事故措施”,加强技术监督和风险管控,加大油库、氢站等重点区域和重点部位安全风险排除力度,确保企业安全;四是加强机组检修、环保技改等作业现场的安全工作,有效控制各类安全风险,坚决预防各类事故发生,提高了企业安全管理水平。


三、环保治理成效显著

         按照“管企业必须管环保,管生产必须管环保”的要求,夯实管理责任,积极做好环保工作。一是全面贯彻落实“铁腕治霾”工作要求,周密部署,细化责任、明确分工、进一步完善脱硝、脱硫、除尘等环保设施,加强指标管理和达标排放,同时早谋划、重预防,认真做好重污染天气应急响应相关工作;二是严格要求,强化治理,生产、生活等污废水并入政府管网,生产垃圾、污泥、灰渣等固废物也采取了有效措施,确保达到环保要求;三是加强文明治理,强化保障措施,加大铁道落煤、拉煤路等区域的清扫、洒水作业力度,提升企业环境面貌;四是积极推进煤场防风抑尘网改造、临时灰场建设等环保改造工作,以满足环保刚性要求,全力保障企业环保安全。


四、生产经营任务全面完成

        面对严峻的市场和经营形势,企业始终坚持以效益为中心的经营理念,深入开展挖潜提质、降本增效工作,努力增加企业收益。一是充分利用电量优惠政策,加强对外协调和内部管理,克服各种困难,超额完成56亿上网电量;二是积极倡导节约办企的理念,实施严格的预算管理,强化费用管控和预算实行,严控费用支出,全年生产费用压缩10%,非生产费用压缩30%。努力降低运营成本;三是加强煤炭管理,把握市场变化,努力实现低价采购,同时加强煤泥等低价格的采购比例,努力降低燃煤成本。全年共采购煤炭303.9万吨,其中,火车煤224.7万吨,同比增加69.12万吨,节约费用3195.2万元,降低成本2.7%,采购煤泥等低价煤32.56万吨,同比增加16.86万吨,节约费用2169.51万元,降低成本1.8%;四是继续开展争先创优活动,不断改善机组运行经济性,降低消耗,各项经济指标又有了新的进步。


五、检修技改实现预定目标


        以提升机组效率和供热能力改造为重点,以生产管理和企业安全为基础,强化组织措施和技术保障,突出抓好机组检修和供热改造,确保完成技改等各项重点工作。一是全年顺利完成#3机组B级检修、#5机组C级检修、#6机组B级检修以及机组全停公用系统检修等主要工作,共计完成标准检修项目1130项,非标准项目130项,技改项目56项,各类技术监督项目39项,为多发多供提供了有力保障;二是10月底到11月初, 为配合机场轻轨施工,按照政府要求,企业机组全停,这在渭电历史上是首次,工作千头万绪,难度大、困难多,企业各单位高度重视,精心组织安排,全面落实各项保障措施,11月8日10:39、11:53、12:00,三台机组先后顺利并网发电,实现了机组全停黑启动,不仅出色完成了任务,检验了企业的组织管理能力,又使职工队伍经受了严峻考验;三是#6机通流高背压供热改造,克服技术要求高、施工难度大等困难,强化施工管理和严守把关,在确保质量的前提下如期完工,11月18日一次启动成功并网发电,成为西北首台高背压改造供热机组。据测算改造后,可增加供热能力250万吉焦,供热季单机供电煤耗降为185g/kWh,同比下降139g/kWh,汽轮机循环热效率80%以上,每年综合节约标煤6.4万吨,CO2减排16.6万吨,SO2减排1635吨,氮氧化物448吨,环保和社会效益显著。


六、各项改革工作加快推进

       实施“三供一业”改革和企业办社会职能剥离以及检修人员划转改革是集团和秦龙企业化解渭电发展问题的重要决策,企业按照集团的要求,以及企业办社会职能剥离的总体部署,积极响应,稳步推进。一是结合企业实际,经过多次反复讨论,制定了人员分流及定岗定编方案;二是在保障生产稳定的前提下,支撑和鼓励职工,按照自己的意愿,进行分流和选择;三是加强生产管理,加大岗位巡查力度,保证生产安全;四是加强教育培训,加大岗位调整,确保人员走得出流得动,达到预期效果;五是加强宣传引导和工作对接,积极稳妥地做好人员分流、“三供一业”分离移交、企业办社会职能剥离以及检修划转等各项改革工作。截止年末,共有73名职工分流充实到集团其他单位。“三供一业”分离移交、企业办社会职能剥离已完成框架协议签订,检修划转工作初步形成方案。

七、党群共建助推企业发展

       一是积极开展党的十九大精神宣贯活动,深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,党建工作与日常管理相结合,不断强化廉政建设和作风建设,塑造良好的企业形象,强化了企业发展的政治保障;二是认真落实扶贫工作要求,积极主动承担国企责任,选派党员干部常年驻村帮扶;三是工会大力实施送温暖工程,并举办丰富多彩的学问体育和劳动竞赛活动,丰富职工业余学问生活,营造了积极健康向上的浓厚氛围;四是以人为本,关心爱护职工,切实保障职工利益,增加职工用餐福利,调整冬季作息时间,加快对职工公寓楼、医院住院部等改造,并投入使用,提高了职工幸福指数,促进了企业的和谐与稳定。

         各位代表、同志们:
        企业2017年各项工作良好成绩的取得,归功于全体干部的履职尽责和顽强拼搏,归功于全体职工的努力工作和辛勤付出,在此,我代表企业经营班子,向在座的各位,并通过你们向全体职工和家属,表示衷心的感谢和崇高的敬意!

 

第二部分 面临的形势和存在问题

        第一,生产经营形势严峻。2018年煤炭行业供给侧改革的持续深化,去产能控产量的不断推进,煤炭市场供求关系短期内难以改善,影响煤炭价格保持高位波动,企业经营将十分困难。同时,电力行业产能过剩,市场竞争不断加剧,这些都需要大家在工作中,攻坚克难,积极应对。
        第二,铁腕治霾不容乐观。随着国家对环保要求的不断提高,环保压力不断增大,政府对烟尘减排、煤炭削减、灰渣堆放、工业垃圾处理、水资源利用等要求更加严苛,仍需加大投入继续予以完善。同时,环保政策的不确定性,对企业未来生存产生较大影响。
        第三,改革任务依然艰巨。“三供一业”分离移交、企业办社会职能剥离以及检修划转等改革进入深化期,虽然经过前期大量的思想教育和宣传引导,职工思想观念已有所转变,认识有所提高,但在这一时期,职工思想动态仍处于不稳定和动摇状态,个人诉求也会呈现多元化,复杂化,各种不稳定因素叠加交织,将会给企业稳定和安全生产带来很多不确定性,完成改革任务依然艰巨。
       第四,精细化管理工作存有差距。在对接集团企业、秦龙电力管理体系、管理流程,修订、完善制度标准方面仍有不足。结合企业机制体制改革,在优化岗位设置、细化岗位职责、量化业绩考核等方面仍须加强;进一步提高思想认识,以科学严谨的态度,规范细化各项管理,提升管理水平,还需加大努力。

 

第三部分 2018年工作安排

 

         2018年工作企业的要求是:以科学发展观统领全局,在习大大新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指引下,聚焦新目标,开启新征程,紧紧围绕全年目标任务,进一步解放思想,转变观念,开拓进取,求真务实,深化企业改革,继续以安全生产为基础,以经济效益为中心,以精细化管理为抓手,积极应对“三个市场”(电力、煤炭及供热市场),全力抓好安全生产、成本管控、节能改造、环保治理等重点工作,全面完成秦龙企业下达的各项目标任务。

2018年奋斗目标

         1.发电量实现61.87亿千瓦时,上网电量实现56亿千瓦时,对外供热实现500万吉焦;
         2.营业收入实现190645.16万元,利润总额实现21976.95万元(煤价含税401元/吨);
         3.主要技术经济指标:供电标准煤耗率实现321克/千瓦时;综合厂用电率实现9.49%;发电燃油总量控制在316吨以内,燃油单耗不突破5.10吨/亿千瓦时;生产三项费用(大修、维修、经营性技改)控制在9200万元以内;
        4.安全文明生产实现“三无一达标”,即全年无火灾、设备和人身事故,烟气、污水等污染物达标排放。不发生B级一般及以上人身、环保、火灾、交通责任事故,机组“非停”次数不超过7次。
       5.圆满完成四台次机组检修、#5机通流高背压供热改造及#6机高背压转子更换工作,实现机组点火、冲转、并网和脱硝等环保设施投运四个一次成功。

2018年要抓好以下七个方面重点工作:

一、贯彻秦龙工作会议精神,认真落实全年各项目标任务

         新时代开启新征程,新思想引领新发展。企业上下要全面贯彻工作会议精神,精心组织,扎实开展各项工作,努力实现2018年工作良好开局。一要全面分解、逐项落实各项年度指标,进一步完善强激励和硬约束机制,确保2018年各项奋斗目标落到实处;二要加强对外协调沟通,争取主动、赢得先行,争取全年56亿基数电量计划的下达,并积极做好煤炭采购工作,为生产经营创造良好条件;三要认真研究直供电业务相关政策,积极寻求机会,争取直供电业务取得新突破;四要不断加强职工思想教育和形势任务教育,增强紧迫感、危机感和责任感,调动职工的积极性,集中精力,攻坚克难,为全面完成2018年企业各项目标任务打好基础。

二、继续加强基础管理,确保安全环保形势稳定

        坚持安全发展观,加大安全环保投入,强化设备治理和隐患排查,确保安全生产稳定。一要全面落实企业全员安全生产责任制,强化全员安全生产责任意识和法治意识,形成“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产工作体系,有效防范和减少生产安全事故,坚决遏制重特大生产安全事故,为企业生产经营保驾护航;二要强化安全生产标准化管理,结合“春、秋”两季安全大检查等活动,加强宣传教育、事故演练、隐患排查等工作,不断夯实安全管理基础;三要强化环保设备管理,重点加强生产现场道路清扫及洒水,加强储煤场、拉煤路等区域的综合治理,消除环保薄弱环节;四要深刻汲取重大安全事故教训,细化企业“二十五项反措实施细则”内容,完善重点项目“三防”措施,杜绝违章指挥、违规作业及违法用工,确保重大项目建设零事故。

三、扎实做好生产管理工作,努力争取多发多供

        2018年是企业全面深化改革的开局之年,抓好安全生产管理工作,确保机组稳定运行,任务艰巨。一要做好运行机组和设备管理,重点加强机组定期维护,设备巡检等工作力度,争取超额完成元月份发电任务,实现安全生产开门红;二要统筹考虑、科学规划全年生产运行管理工作,制定有力措施,实施精细化管理,努力提高机组安全、经济运行水平;三要严格运行值班纪律,认真监盘,精心操作,科学调整,提高机组设备的利用小时数,争取多发多供;四要加强燃煤、材料保障支撑工作,共同促进全年发电、供热任务的超额完成。

四、着力抓好设备维护改造,进一步提高机组性能

        要精心组织、科学安排、合理调配、加强保障,按计划、高标准完成四台机组检修任务,全面提高机组设备的健康水平,促进生产安全,实现环保达标和稳定运行。同时,全力抓好#5机通流高背压供热改造,确保项目顺利完工。一要落实项目管理责任制,明确责任和权力,加强施工安全管理,有序推动项目建设;二要加强项目监理。要求专业管理机构全程参与,实现管理流程规范,控制检查到位,工程质量达标;三要加强设备监造。关键设备制造要跟踪监督,认真检验,保证设备加工质量和及时供应;四要加强组织协调。详细制定工期计划,严格控制进度节点,落实相关保障措施,按期完成项目建设任务。#5机通流高背压供热改造完成后,企业年供热量能力可达到1070万吉焦,将成为陕西最大的热电联产企业;五要加强科技研发项目的组织实施与管理,积极推进生物质气化及污泥发电项目,实现突破性进展。

五、不断强化成本管控,深入开展挖潜增效

         一要狠抓生产挖潜工作,重点加强设备管理、燃料管理、物资管理,降低燃、材料消耗,推行精细化管理,通过完善制度,细化流程,堵塞漏洞,降低发电成本;二要加强费用管控,认真贯彻全面预算管理,严格费用支出,力争各项费用控制在预算以内;三要加强劳动组织管理,制定有效措施,规范临时用工管理,严格控制用工人数,减少费用支出;四要按照企业定岗定编规划,全面推进职能部门改革,加快全能值班员队伍建设,有针对性的开展大学毕业生招录,保障关键岗位需要,为企业可持续发展注入人力资源活力。

六、推进精细化管理工作,提升企业管理水平

        按照陕投集团、秦龙企业精细化管理工作的统一部署,结合企业实际,扎实推进精细化管理工作,提升企业管理水平,促进实现管理增效、企业又好又快发展。一要提高思想认识,紧紧围绕“三基”(基础、基层、基本功)建设,制定工作计划,形成有效机制,认真做好制度对接修订工作,促进企业管理不断规范化、标准化、科学化;二要聚焦风险管控和提质增效,细化工作方案,全面提高安全生产、节能环保、成本管控、煤炭采购和物资供应等方面的管理水平;三要全面检查2018年生产经营各项计划、指标实行情况,对照分析,查找滞后和偏差原因,提出改进措施和完成方案,确保各项生产经营计划、指标符合预期目标。

七、加强党群工作,推动企业实现新发展

        面对新的形势和任务,各级领导干部要积极践行新思想,不断增强大局意识和责任意识,履职尽责,实现新作为。一要深入学习贯彻党的十九大精神,以习大大新时代中国特色社会主义思想为指引,以钉钉子精神,把学习成效转化为推动企业发展的实际行动;二要深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,提高政治思想觉悟,加强自身修养,遵章守纪、清廉自律。要不断提高业务能力和管理水平,以身作则,率先垂范,勇于担当,履职尽责;三要继续倡导和积极践行“君子学问”,进一步丰富“严格、和谐、创新、求效”的企业精神,组织开展健康向上的学问活动,凝心聚力,激发企业发展活力;四要加强思想政治工作,凝聚共识,稳定队伍 ,为深化各项改革工作夯实基础;五要通过形势教育和正确引领,提高广大职工的思想认识,特别是市场意识和危机意识,脚踏实地,做好工作;六要建立和完善职工代表大会制度, 依法推进企业民主管理。坚持人文关怀,关心职工生活,维护职工权益,增强广大职工的幸福感和凝聚力,保持队伍和谐稳定,努力推动企业持续健康发展。

        各位代表、同志们:
        2018年,企业面临多重压力和严峻挑战,外部挑战与各种矛盾相互交织,工作千头万绪,大家要按照陕投集团和秦龙企业的要求,团结和带领全体职工,继续发扬求真务实的工作作风,发扬团结协作的企业精神,坚定信心,压实责任,攻坚克难,全力以赴,扎实做好各项主要工作,为全面完成2018年各项目标任务,推动企业实现新发展而努力奋斗!